Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2019
URL pubblicazione: http://www.comune.caorle.ve.it/public/fondazione/avcp/avcp_dataset.xml

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: ZE3265288A
Oggetto: FORNITURA MATERIALE INFORMATIVO PER L'UFFICIO IAT
Importo aggiudicato: € 14800.00
Somme liquidate: € 14800.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CERBONE STAMPA SRL
    CF: 01712120706
  • CERBONE STAMPA SRL
    CF: 01712120706
CIG: ZA926B813B
Oggetto: ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER IL PROGETTO VENICE SANDS - LE SPIAGGE DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 32786.88
Somme liquidate: € 32786.88
Tempi di completamento: dal 17-01-2019 al 22-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA CAORLE E VO
    CF: 04038190270
  • CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA CAORLE E VO
    CF: 04038190270
CIG: Z9826E7E51
Oggetto: ACQUISTO PC PER UFFICIO IAT
Importo aggiudicato: € 2365.65
Somme liquidate: € 2365.65
Tempi di completamento: dal 29-01-2019 al 19-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFORDATA SPA
    CF: 00929440592
  • INFORDATA SPA
    CF: 00929440592
CIG: ZC926EA118
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO IMPIANTI SPORTIVI: STADIO CHIGGIATO, STADIO ROMIATI E PALAZZETTO DELLO SPORT
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 23113.95
Tempi di completamento: dal 19-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
CIG: Z3026F5A58
Oggetto: FORNITURA MATERIALE FOTOGRAFICO DMO CAORLE
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2019 al 12-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cpro STUDIO FOTOGRAFICO DI PIERLUIGI MARCHESAN
    CF: MRCPLG62B14B642N
  • Cpro STUDIO FOTOGRAFICO DI PIERLUIGI MARCHESAN
    CF: MRCPLG62B14B642N
CIG: Z1C26F5FBD
Oggetto: ACQUISTO DONI DI RAPPRESENTANZA PER LA MANIFESTAZIONE "CAMPIONATO REGIONALE DI PATTINAGGIO"
Importo aggiudicato: € 609.84
Somme liquidate: € 609.84
Tempi di completamento: dal 31-01-2019 al 18-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INCISORIA VENETA DI MENEGUZZI MANUELA
    CF: MNGMNL83T41I403X
  • INCISORIA VENETA DI MENEGUZZI MANUELA
    CF: MNGMNL83T41I403X
CIG: Z9927225F4
Oggetto: SERVIZIO GOOGLE ADS PER IL PORTALE TURISTICO WWW.CAORLE.EU
Importo aggiudicato: € 32000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GOOGLE IRELAND LTD
    CF:
  • GOOGLE IRELAND LTD
    CF:
CIG: ZA427227F0
Oggetto: SERVIZIO DI ATTIVITÀ COMUNICATIVA FACEBOOK PER IL PORTALE TURISTICO WWW.CAORLE.EU
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FACEBOOK IRELAND LIMITED
    CF:
  • FACEBOOK IRELAND LIMITED
    CF:
CIG: ZBF27174ED
Oggetto: FORNITURA GAS PRESSO STADIO CHIGGIATO DI CAORLE, PALAZZETTO DELLO SPORT E STADIO ROMIATI DI SAN GIORGIO DI LIVENZA
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 30561.07
Tempi di completamento: dal 13-02-2019 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SOENERGY
    CF: 01565370382
  • SOENERGY
    CF: 01565370382
CIG: Z5927174E3
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA SUITE APPLICATIVA SOFTWARE PER PROTOCOLLAZIONE
Importo aggiudicato: € 910.00
Somme liquidate: € 910.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2019 al 13-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • APKAPPA SRL
    CF: 08543640158
  • APKAPPA SRL
    CF: 08543640158
CIG: Z2327341F2
Oggetto: MANUTENZIONE E MESSA A NORMA DELLA CENTRALE TERMICA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI CAORLE
Importo aggiudicato: € 3858.51
Somme liquidate: € 3119.10
Tempi di completamento: dal 19-02-2019 al 24-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MACO GROUP ASSISTENZA SNC
    CF: 04291670273
  • MACO GROUP ASSISTENZA SNC
    CF: 04291670273
CIG: Z54273B218
Oggetto: ATTIVITÀ DI UFFICIO STAMPA E PUBBLICHE RELAZIONI NEI PAESI DACH
Importo aggiudicato: € 23400.00
Somme liquidate: € 16800.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIRASOLE SMBH
    CF:
  • GIRASOLE SMBH
    CF:
CIG: Z0B279B367
Oggetto: ASSISTENZA E CONTROLLO IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT
Importo aggiudicato: € 3603.73
Somme liquidate: € 3603.73
Tempi di completamento: dal 13-05-2020 al 12-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QM IMPIANTI DI MATTEO QUERIN
    CF: QRNMTT78P16I403A
  • QM IMPIANTI DI MATTEO QUERIN
    CF: QRNMTT78P16I403A
CIG: Z9F27F9809
Oggetto: LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT: SFALCIO AREA VERDE ESTERNA
Importo aggiudicato: € 3300.00
Somme liquidate: € 3300.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA MANUTENZIONI GIRO LUCIANO G. SAS
    CF: 02639150271
  • IMPRESA MANUTENZIONI GIRO LUCIANO G. SAS
    CF: 02639150271
CIG: Z9327F9BAA
Oggetto: ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER L'ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLA DESTINAZIONE E DI RACCORDO DELLA OGD, AI SENSI DELLA DGRV 1611/2016
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 35000.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2019 al 19-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA CAORLE E VO
    CF: 04038190270
  • CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA CAORLE E VO
    CF: 04038190270
CIG: Z552809990
Oggetto: MUOVA IMPLEMENTAZIONE, CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE DEL PORTALE TURISTICO WWW.CAORLE.EU
Importo aggiudicato: € 9200.00
Somme liquidate: € 9200.00
Tempi di completamento: dal 13-04-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QWEB SRL
    CF: 03222120275
  • QWEB SRL
    CF: 03222120275
CIG: Z7E2809ACF
Oggetto: ACQUISTO CELLULARE PER UFFICIO IAT
Importo aggiudicato: € 507.81
Somme liquidate: € 507.81
Tempi di completamento: dal 13-04-2019 al 10-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02778750246
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02778750246
CIG: ZD12827337
Oggetto: MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI IMPIANTI SPORTIVI
Importo aggiudicato: € 2133.00
Somme liquidate: € 2133.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PACE SRL
    CF: 02334050396
  • PACE SRL
    CF: 02334050396
CIG: ZEC285D176
Oggetto: SERVIZIO ADWORDS PER IL PORTALE TURISTICO WWW.CAORLE.EU
Importo aggiudicato: € 3700.00
Somme liquidate: € 3700.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2019 al 10-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOSNA MARTINO
    CF: MSNMTN81R30L378P
  • MOSNA MARTINO
    CF: MSNMTN81R30L378P
CIG: Z5E2892479
Oggetto: COMPLETAMENTO DI UN CAMPO CALCIO A 5 PRESSO PARCO GIOCHI S. MARGHERITA
Importo aggiudicato: € 8437.50
Somme liquidate: € 8437.50
Tempi di completamento: dal 25-05-2019 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANTOFLEX
    CF: 01111400493
  • MANTOFLEX
    CF: 01111400493
CIG: Z7C28B3144
Oggetto: CIRCOLARE 28/D MINISTERO FINANZE - CONTROLLO TARATURA CONTATORI STATICI DELL'IMPIANTO FTV PRESSO IL PALAZZATTO DELLO SPORT
Importo aggiudicato: € 795.00
Somme liquidate: € 795.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2019 al 01-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QM IMPIANTI DI MATTEO QUERIN
    CF: QRNMTT78P16I403A
  • QM IMPIANTI DI MATTEO QUERIN
    CF: QRNMTT78P16I403A
CIG: Z4B28CF7BE
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PRESSO STADIO CHIGGIATO
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 3200.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2019 al 15-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA MANUTENZIONI GIRO LUCIANO G. SAS
    CF: 02639150271
  • IMPRESA MANUTENZIONI GIRO LUCIANO G. SAS
    CF: 02639150271
CIG: Z1728CF96A
Oggetto: PROGETTO BOOKING DMO
Importo aggiudicato: € 10459.02
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA CAORLE E VO
    CF: 04038190270
  • CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA CAORLE E VO
    CF: 04038190270
CIG: Z0A29059A0
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PRESSO STADIO CHIGGIATO
Importo aggiudicato: € 815.00
Somme liquidate: € 815.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2019 al 24-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA MANUTENZIONI GIRO LUCIANO G. SAS
    CF: 02639150271
  • IMPRESA MANUTENZIONI GIRO LUCIANO G. SAS
    CF: 02639150271
CIG: Z812905B4E
Oggetto: MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE CAMPO CALCIO A 5 PRESSO PARCO GIOCHI S. MARGHERITA
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2019 al 04-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI MARIO PIETRO & C.
    CF: 01770080271
  • ROSSI MARIO PIETRO & C.
    CF: 01770080271
CIG: Z14290EB78
Oggetto: SOSTITUZIONE CENTRALINA DI CONTROLLO IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PRESSO STADIO COMUNALE CHIGGIATO
Importo aggiudicato: € 490.00
Somme liquidate: € 490.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2019 al 24-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA MANUTENZIONI GIRO LUCIANO G. SAS
    CF: 02639150271
  • IMPRESA MANUTENZIONI GIRO LUCIANO G. SAS
    CF: 02639150271
CIG: Z0D291BA6C
Oggetto: ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER IL PROGETTO TURISTICO DENOMINATO "MEDIA RELATION TV ESTATE 2019"
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 2400.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA CAORLE E VO
    CF: 04038190270
  • CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA CAORLE E VO
    CF: 04038190270
CIG: Z6A2938ABD
Oggetto: MANUTENZIONE GABBIA DEL LANCIO DEL MARTELLO PRESSO LO STADIO CHIGGIATO
Importo aggiudicato: € 869.00
Somme liquidate: € 869.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2019 al 01-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRENA GIOVANNI SNC
    CF: 03170170272
  • FRENA GIOVANNI SNC
    CF: 03170170272
CIG: Z5F2944AE3
Oggetto: ACQUISTO LICENZA ANNUALE CREATIVE CLOUD ALL APPS ADOBE
Importo aggiudicato: € 839.88
Somme liquidate: € 839.88
Tempi di completamento: dal 20-07-2019 al 19-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIAC INFORMATICA VENETA SRL
    CF: 03706320276
  • SIAC INFORMATICA VENETA SRL
    CF: 03706320276
CIG: ZF229A2B54
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DI RSPP PER LA FONDAZIONE CAORLE CITTÀ DELLO SPORT
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 2100.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2019 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRO GEST GROUP
    CF: ZCCMRC81E15H823A
  • PRO GEST GROUP
    CF: ZCCMRC81E15H823A
CIG: ZA229A3A0B
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE DIVULGATIVO EMAC 2019
Importo aggiudicato: € 4050.00
Somme liquidate: € 4050.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO UFFICIO SRL
    CF: 01222040931
  • CENTRO UFFICIO SRL
    CF: 01222040931
CIG: Z3E9A90D3
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'ALLESTIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE ORGANIZZATE DALLA FONDAZIONE "CAORLE CITTA DELLO SPORT"
Importo aggiudicato: € 19776.00
Somme liquidate: € 15861.44
Tempi di completamento: dal 06-09-2019 al 18-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI MARIO PIETRO & C.
    CF: 01770080271
  • ROSSI MARIO PIETRO & C.
    CF: 01770080271
CIG: Z1129A8F7B
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SICUREZZA IN OCCASIONE DEGLI EMAC 2019
Importo aggiudicato: € 4823.00
Somme liquidate: € 4823.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2019 al 15-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JANUS SECURITY DI VITALE PIERPAOLO
    CF: VTLPPL82C02L157W
  • JANUS SECURITY DI VITALE PIERPAOLO
    CF: VTLPPL82C02L157W
CIG: ZD029D86DC
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MATERIALE PROMOZIONALE PER LA FESTA DELLO SPORT 2019
Importo aggiudicato: € 1420.00
Somme liquidate: € 1420.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO UFFICIO SRL
    CF: 01222040931
  • CENTRO UFFICIO SRL
    CF: 01222040931
CIG: Z8C29F124A
Oggetto: NOLEGGIO STAND E FORNITURA MATERIALE PER PARTECIPAZIONE ALLA "FESTA DEL VINO VERONA 11-12-13 OTTOBRE 2019
Importo aggiudicato: € 8400.00
Somme liquidate: € 8400.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2019 al 13-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE HOSTARIA
    CF: 93256960233
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE HOSTARIA
    CF: 93256960233
CIG: ZAC2A1FA44
Oggetto: ATTTIVAZIONE PEC
Importo aggiudicato: € 7.90
Somme liquidate: € 7.90
Tempi di completamento: dal 24-09-2019 al 24-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARUBA SPA
    CF: 01879020517
  • ARUBA SPA
    CF: 01879020517
CIG: ZA52A1FE43
Oggetto: AFFIDAMENTO CORSO DI FORMAZIONE PER RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DI CUI AL D.Lgs 81/2008 E SSMMII PER PERSONALE DELLA FONDAZIONE CAORLE CITTA DELLO SPORT
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 11-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRO GEST GROUP
    CF: ZCCMRC81E15H823A
  • PRO GEST GROUP
    CF: ZCCMRC81E15H823A
CIG: ZE62A32832
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO WEBCAM CIRCUITO SKYLINE PER IL PORTALE TURISTICO WWW.CAORLE.EU
Importo aggiudicato: € 712.80
Somme liquidate: € 712.80
Tempi di completamento: dal 16-10-2019 al 16-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VISIONRAY SRL
    CF: 03467650796
  • VISIONRAY SRL
    CF: 03467650796
CIG: Z442ADD051
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TEMPORANEO DI CONNESSIONE
Importo aggiudicato: € 410.00
Somme liquidate: € 410.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2019 al 28-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRANDIN F.LLI SNC
    CF: 00031960271
  • GRANDIN F.LLI SNC
    CF: 00031960271
CIG: ZB22ADD188
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL BLOCCO DIFFERENZIALE ALL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT
Importo aggiudicato: € 110.00
Somme liquidate: € 110.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2019 al 04-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QM IMPIANTI DI MATTEO QUERIN
    CF: QRNMTT78P16I403A
  • QM IMPIANTI DI MATTEO QUERIN
    CF: QRNMTT78P16I403A
CIG: Z612B5A16D
Oggetto: Affidamento servizio di assicurazione ai sensi dell’art. 7 della Convezione del 26.07.2017
Importo aggiudicato: € 4600.00
Somme liquidate: € 4600.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEVERAL SRL
    CF: 01103160329
  • SEVERAL SRL
    CF: 01103160329
CIG: Z7F2B60C8A
Oggetto: Visite mediche personale Fondazione, maternità - DLGS 81/2008
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 103.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DR. EZIO CASARIN
    CF:
  • DR. EZIO CASARIN
    CF:
CIG: Z9B2B60C3E
Oggetto: Incarico tenuta paghe e contributi
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CED DI DI LEONARDO RAG. MARIO & C. SAS
    CF: 01892330276
  • CED DI DI LEONARDO RAG. MARIO & C. SAS
    CF: 01892330276
CIG: ZCC2B60CB4
Oggetto: Incarico di tenuta contabilità ordinaria e straordinaria
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PINNI FRANCESCO STUDIO
    CF: 03326420274
  • PINNI FRANCESCO STUDIO
    CF: 03326420274
CIG: Z1E2B60CDE
Oggetto: Acquisto targhe e medaglie per premiazioni sportive "Festa sotto l'albero
Importo aggiudicato: € 223.00
Somme liquidate: € 223.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INCISORIA VENETA DI MENEGUZZI MANUELA
    CF: MNGMNL83T41I403X
  • INCISORIA VENETA DI MENEGUZZI MANUELA
    CF: MNGMNL83T41I403X